Esse manual foi desenvolvido para orientar os usuários do ERP Vuca Solution a realizarem o devido cadastro fiscal para emissão da Nota Fiscal de venda de produtos.

Sugerimos que esse processo seja realizado/acompanhado pela equipe de contabilidade da sua empresa.

PASSO 01 - DADOS GERAIS DA UNIDADE

Para iniciar a configuração fiscal do seu estabelecimento é necessário inicialmente cadastrar os Dados da Unidade no seguinte local do sistema: Retaguarda > Unidades > Configuração de Unidades > Dados da Unidade > Dados da Unidade e preencher os campos da tela.

Posteriormente deve ser cadastrado os Dados Fiscais Gerais da unidade no seguinte local: Retaguarda > Unidades > Configuração de Unidades > Dados Fiscais.

Os dados gerais da configuração fiscal a ser preenchido são os seguintes:

• Dados Fiscais
  • o Inscrição Estadual e Municipal (se houver);
  • o Simples Nacional (está enquadrado nesse regime, sim ou não);
  • o Regime Tributário (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real);
  • o Se possuí regime tributário especial;
  • o ID e Código CSC.
• Dados de Endereço

PASSO 02 - CATEGORIA DE IMPOSTOS

Após a configuração dos dados gerais é necessário configurar os dados fiscais dos grupos de produtos. Esse é aquela parte da configuração onde informamos os dados fiscais comuns dos produtos de venda. Ex.: Se todos os refrigerantes possuem a mesma tributação de venda, então faremos uma categoria de imposto com o nome “REFRIGERANTES”, pois será comum a todos eles.

Inicialmente devemos cadastrar essas categorias ou grupos de impostos na seguinte tela do sistema: Retaguarda > Parâmetros (engrenagem na lateral superior direita) > Financeiro > Categoria de Impostos

Feito o cadastro de todas as categorias de impostos, é necessário informar a tributação de venda para cada um desses grupos de produtos no seguinte local: Retaguarda > Unidades > Configuração de Unidades > Dados Fiscais > Categoria de Impostos.

Os dados da configuração dos grupos de produtos, são os seguintes:

• ICMS
  • CFOP;
  • Origem da Mercadoria;
  • CST;
  • Alíquota.
• IPI
  • CST;
  • Alíquota.
• PIS
  • CST;
  • Alíquota.
• COFINS
  • CST;
  • Alíquota.
• COFINS
  • Alíquota.

PASSO 03 - CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

Feita as configurações gerais da unidade e o cadastro das categorias de impostos é hora de configurar a tributação de venda de cada produto.

Para isso devemos acessar a seguinte tela do sistema: Retaguarda > Parâmetros (engrenagem na lateral superior direita) > Estoque > Produtos > Filtrar os pelo tipo “PRODUTO DE VENDA”.

Nessa tela iremos configurar cada produto de venda com as seguintes configurações abaixo:

• CATEGORIA DE IMPOSTO: Selecionar a categoria de imposto (que cadastramos no Passo 02) correspondente ao produto de venda.
• NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): É o código que permite os órgãos fiscais (SEFAZ e Receita Federal) e demais interessados determinar o produto e sua respectiva tributação. (Essa classificação pode ser consultada no site: https://portalunico.siscomex.gov.br/classif/#/sumario?perfil=publico)
• CEST (Código Especificador da Substituição Tributária): É o código que permite determinar os produtos sujeitos a substituição tributária. (Essa classificação pode ser consultada no site: https://www.confaz.fazenda.gov.br/l egislacao/convenios)

PASSO 04 - EMISSÃO DE NFCE EM TESTE

Sugerimos que após as configurações fiscais seja efetuada a emissão de NFCe de teste para a validação por parte da sua contabilidade.

Para essa validação é necessário acessar a seguinte tela do sistema: Retaguarda > Unidades > Configuração de Unidades > Dados Fiscais para realizar os seguintes procedimentos:

• Automação Fiscal: Colocar o Ambiente em modo de “Teste” e efetuar a Ativação da “NFCe”
• NFCe: Informar os seguintes dados
  • Número de séria
  • Número da última NFCe emitida
  • Número da próxima NFCe a ser emitida
• Certificado Digital: Importar o arquivo com o Certificado Digital da unidade e sua respectiva senha

Finalizada essas configurações é hora de gerar uma NFCe para homologação e teste. Ela pode ser gerada na tela Retaguarda > Menu > Financeiro > Fiscal > Adicionar. Sugerimos o envio com pelo menos 01 produto de cada Categoria de Imposto para melhor validação.

PASSO 05 - EMISSÃO DE NFCE EM PRODUÇÃO

Finalizado os testes e com a devida homologação por parte da contabilidade do seu estabelecimento, é hora de ativar o modo de produção da NFCe

Nesse modo, todas a NFCe serão emitidas automaticamente após o fechamento das comandas em sua frente de loja.

Essa alteração do modo “Teste” para o modo “Produção” é realizada na tela Retaguarda > Menu > Unidades > Configuração de Unidades > Dados Fiscais > Automação Fiscal > Ambiente.